Aktualisiert: 2023-05-26
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SWK-Spezial Entschlossen handeln in Krisenzeiten
Autor: Hans Zöchling
Der steuerliche Fitness-Test für Unternehmen
Die Einhaltung steuerlicher Pflichten wird immer wichtiger. Entscheidungsträger im Unternehmen müssen durch geeignete organisatorische Maßnahmen sicherstellen, dass die steuerlichen Aufzeichnungs-, Erklärungs- und Entrichtungspflichten eingehalten werden. Versäumnisse bei abgabenrechtlichen Pflichten können zu empfindlichen finanziellen Belastungen für das Unternehmen, Reputationsschäden und persönlichen Konsequenzen für Geschäftsführer und leitende Mitarbeiter führen.
Das Buch stellt erstmals die Tax-Compliance-Anforderungen für österreichische Unternehmen in einzelnen Unternehmensbereichen dar. Dabei wird auch auf steuerliche Risiken bei der Umsatzsteuer und Lohnabgaben eingegangen. Ein besonderer Schwerpunkt gilt grenzüberschreitend tätigen Unternehmen. Praktische Tipps zur Risikominimierung sind ebenso enthalten wie Empfehlungen, was zu tun ist, wenn sich die Betriebsprüfung ankündigt oder eine Selbstanzeige vorzunehmen ist.
Aktualisiert: 2023-05-25
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Internationale Steuer-Fallstudien
Fallbeispiele zur Lösung internationaler Steuerrechtsfragen Das vorliegende Handbuch beleuchtet internationale Steuerfragen auf praxisnahe Weise. Steuerexperten aus der Finanzverwaltung und aus der Beratung haben typische Fallbeispiele aus ihrer internationalen Betriebsprüfungs- und Beratungspraxis gesammelt und in anonymisierter Form dargestellt. Jedes Fallbeispiel wird entweder von einem Experten aus der Finanzverwaltung oder aus der Beratung dargestellt, und von der jeweils andere Seite kommentiert. Die in der Praxis und bei Betriebsprüfungsdiskussionen typischerweise auftretenden Diskussionen und oft gegensätzlichen Positionen werden so sehr gut nachvollziehbar. Das Handbuch kann dem internationalen Steuerfachmann zahlreiche Anregungen und eine wertvolle Hilfestellung bei der Lösung von internationalen Steuerrechtsfragen bieten.
Aktualisiert: 2023-05-25
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Abzugsverbote im Konzern
Praxisfragen zum Abzugsverbot im Konzernsteuerrecht Dieses Buch basiert auf dem im November 2014 an der Universität Wien abgehaltenen Wiener Konzernsteuertag 2014 und beschäftigt sich mit aktuellen Praxisfragen zum steuerlichen Betriebsausgabenabzugsverbot im Konzernsteuerrecht. Im Buch werden folgende Themen behandelt: Abzugsverbot von Fremdkapitalzinsen im Zusammenhang mit Beteiligungen Abzugsverbot-NEU für Zahlungen für Lizenzen und Zinsen im Konzern Abzugsverbot-NEU für Managervergütungen und Abfertigungen inkl. verfassungsrechtlicher Aspekte Fallbeispiele aus der Praxis Ergänzend zu den Fachbeiträgen wird auch die Diskussion der Fallbeispiele des Konzernsteuertags 2014 wiedergegeben. Diese Fallbeispiele betreffen ua Fragen zum Nutzungsberechtigten, Zurechnungskonflikten bei Personengesellschaften, DBA-Qualifikationskonflikten, Effektivbesteuerung der Einkünfte.
Aktualisiert: 2023-05-25
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Umgründungssteuergesetz UmgrStG
Umgründungssteuergesetz UmgrStG
Körperschaften im Steuerrecht – Festschrift für Nikolaus Zorn
Umgründungen und Immobilien
Umgründungssteuergesetz UmgrStG
SWK-Spezial Zinsschranke
Aktuelles zu Umgründungen
Handbuch Hinzurechnungsbesteuerung
Co-operative Tax Compliance in Österreich
Die begleitende Kontrolle: Als neue Form der Co-operative Tax Compliance wurde sie auf Grund der positiven Erfahrungen des Pilotprojektes „Horizontal Monitoring“ im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2018 legistisch verankert. Somit sind Unternehmen, die die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllen, berechtigt, einen Antrag auf diese Alternative zur traditionellen Außenprüfung zu stellen.Die Einrichtung eines Steuerkontrollsystems ist dabei nicht nur eine wichtige Voraussetzung, um an der begleitenden Kontrolle teilnehmen zu können - auch für viele andere Unternehmen ist das Steuerkontrollsystem ein zentrales Instrument für Co-operative Tax Compliance.Neben den Regelungen hierzu finden Sie in dem Handbuch die neuesten Erkenntnisse von erfahrenen Experten zu den vorhandenen Formen der Co-operative Tax Compliance in Österreich. Gleichzeitig stellen die Spezialisten aus den unterschiedlichsten Bereichen mögliche Weiterentwicklungen vor, damit in Zukunft eine größere Anzahl von Steuerpflichtigen die Formen der Co-operative Tax Compliance nutzen kann.
Aktualisiert: 2020-12-22
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ÖStZ Spezial: Jahressteuergesetz 2018
Digitalisierung im Konzernsteuerrecht
Handbuch Einlagenrückzahlung
Im Zuge der Steuerreform 2015/2016 wurde die Einlagenrückzahlung als fundamentaler Bestandteil der Beziehung zwischen einer Körperschaft und ihren Anteilsinhabern novelliert. Die soeben erlassene Innenfinanzierungsverordnung (BGBl II 2016/90) präzisiert die steuerlichen Folgen der Einlagenrückzahlung neu für Umgründungen.
Körperschaften müssen nunmehr nicht nur Einlagen, sondern auch den Stand der Innenfinanzierung erheben und evident halten. Durch die neue Regelung werden zukünftig viele Gewinnausschüttungen als Einlagenrückzahlungen zu behandeln sein, die beim Anteilsinhaber den steuerlichen Wert der Beteiligung vermindern und zu steuerpflichtigen Veräußerungsgewinnen führen können.
Das Autorenteam aus den Bereichen Bundesministerium für Finanzen, Beratungspraxis und Wissenschaft beleuchtet den Hintergrund, das Konzept sowie die noch ungelösten Fragestellungen dieser Neuregelungen und bietet Lösungen zu den Spezialthemen Umgründungen und Steuerplanung.
Aktualisiert: 2020-12-22
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Aktuelle Fragen der Konzernbesteuerung
Basierend auf dem im November 2015 an der Universität Wien abgehaltenen Wiener Konzernsteuertag 2015 beschäftigt sich dieses Buch mit aktuellen Fragen der Konzernbesteuerung und behandelt dabei folgende Themen:
Aktualisiert: 2022-04-01
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Der steuerliche Fitness-Test für Unternehmen
Compliance-Anforderungen optimal meistern
Die Einhaltung steuerlicher Pflichten wird immer wichtiger. Entscheidungsträger im Unternehmen müssen durch geeignete organisatorische Maßnahmen sicherstellen, dass die steuerlichen Aufzeichnungs-, Erklärungs- und Entrichtungspflichten eingehalten werden. Versäumnisse bei abgabenrechtlichen Pflichten können zu empfindlichen finanziellen Belastungen für das Unternehmen, Reputationsschäden und persönlichen Konsequenzen für Geschäftsführer und leitende Mitarbeiter führen.
Das Buch stellt erstmals die Tax-Compliance-Anforderungen für österreichische Unternehmen in einzelnen Unternehmensbereichen dar. Dabei wird auch auf steuerliche Risiken bei der Umsatzsteuer und Lohnabgaben eingegangen. Ein besonderer Schwerpunkt gilt grenzüberschreitend tätigen Unternehmen. Praktische Tipps zur Risikominimierung sind ebenso enthalten wie Empfehlungen, was zu tun ist, wenn sich die Betriebsprüfung ankündigt oder eine Selbstanzeige vorzunehmen ist.
Aktualisiert: 2020-12-22
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Internationale Steuer-Fallstudien
Fallbeispiele zur Lösung internationaler Steuerrechtsfragen
Das vorliegende Handbuch beleuchtet internationale Steuerfragen auf praxisnahe Weise. Steuerexperten aus der Finanzverwaltung und aus der Beratung haben typische Fallbeispiele aus ihrer internationalen Betriebsprüfungs- und Beratungspraxis gesammelt und in anonymisierter Form dargestellt. Jedes Fallbeispiel wird entweder von einem Experten aus der Finanzverwaltung oder aus der Beratung dargestellt, und von der jeweils andere Seite kommentiert. Die in der Praxis und bei Betriebsprüfungsdiskussionen typischerweise auftretenden Diskussionen und oft gegensätzlichen Positionen werden so sehr gut nachvollziehbar. Das Handbuch kann dem internationalen Steuerfachmann zahlreiche Anregungen und eine wertvolle Hilfestellung bei der Lösung von internationalen Steuerrechtsfragen bieten.
Aktualisiert: 2020-12-22
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SWK-Spezial Entschlossen handeln in Krisenzeiten
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